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合肥市民政局2018年部门预算

发布时间:2018-02-08 14:21    文档来源:

第一部分  部门概况

一、部门基本职能

(一)贯彻国家、省民政工作方针政策和法律法规,起草有关地方性法规规章草案;拟订全市民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任。

(三)负责拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;拟订优抚相关政策、标准和办法;审核报批烈士称号,组织和指导拥军优属活动;承担市“双拥”工作领导小组的有关具体工作。

(四)负责退役士兵、转业志愿兵、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调市军供站工作。

(五)负责组织、协调救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作,组织、指导救灾捐赠工作。

(六)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;牵头拟订相关规划、政策和标准,指导城乡社会救助体系建设。

(七)负责全市行政区域设立、撤销、调整、命名、更名、界线变更及政府驻地迁址的审核和报批工作;负责全市县区、乡镇(街道)行政区域界线的管理工作;负责拟订全市地名管理的政策法规和地名规划;负责全市地名的管理工作;监督管理各类地名标志设置;负责定期向社会发布标准地名信息。

(八)拟定加强和改进基层政权建设的建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。推进全市村务公开和基层民主政治建设。

(九)拟订社会福利事业发展规划和相关政策、标准;指导社会福利事业管理,组织指导社会捐助;促进慈善事业发展;组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)负责婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作;拟订相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革。

(十一)按规定会同相关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关自愿者队伍建设。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、部门概况

合肥市民政局由局机关本级、市老龄委办公室(参照公务员管理事业单位)和11个公益一类事业单位、4个公益二类事业单位和3个其他类单位组成,其中,市儿童福利院、市救助管理站、合肥蜀山烈士陵园管理处、市干休所、市军休一所、市军休二所、市军休三所、市军休四所、市军休五所、市巢湖军休管理中心、市军休干部保健办为公益一类事业单位;市福利彩票中心、市巢湖福利彩票发行管理中心、市殡葬管理处、市小蜀山陵园为公益二类事业单位;市老年公寓、市军供站、市巢湖军供站为其他类单位合肥市民政局目前实有数599人、离休71人、退休278人。

三、2018年度主要工作任务

认真贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,着力实施社会救助体系、养老服务体系、双拥工作体系、民政公共服务体系建设和社会治理体制创新坚持常规工作整体提升、重点工作创新突破、特色工作唱响品牌,对标长三角世界级城市群副中心,为加快打造具有国际影响力的创新之都,谱写社会主义现代化建设合肥篇章

第二部分  2018年部门预算情况说明

一、收支预算安排情况

合肥市民政局2018年收入预算93450.56万元。支出预算93450.56万元,其中基本支出6179.04万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出87271.52万元,用于完成特定的工作任务、社会治理体制创新改革发展支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出1453万元,占1.56%;文化体育与传媒支出54万元,占0.06%;社会保障和就业支出 61241.81万元,占65.53%;医疗卫生与计划生育支出320.19万元,占0.34%;农林水支出7239.99万元,占7.75%;住房保障支出373.08万元,占0.4%;其他支出22768.49万元,占24.36%

2017年预算相比,收、支总计各增加7910.76万元,增长9.25%。主要原因是民生类项目预算增加

二、“三公”经费预算安排情况

为全面反映“三公”经费支出,本次公布的三公经费预算为部门汇总数。2018年,合肥市民政局机关本级和局属单位“三公”经费预算数为92.5万元,比2017年预算减少3.07万元,降低3.21%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费6.23万元,公务用车购置及运行费86.27万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0万元,与上年相比持平。

(二)公务接待费预算6.3万元,比2017年预算减少1.13万元,降低15.21%,主要原因是控制公务接待支出。经费使用严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》等相关规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算86.27万元,与上年相比持平。经费用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与上年相比持平。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018合肥市民政局本级1行政单位以及合肥市老龄委办公室等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算224.49万元。

(二)政府采购情况。

2018合肥市民政局政府采购预算总额5768.1万元,其中:政府采购货物预算1232.86万元、政府采购工程预算1181.98万元、政府采购服务预算3353.26万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止20171231日,合肥市民政局固定资产总金额17231.15万元,较上年增长512.12万元,其中,土地、房屋及构筑物10169.49万元、通用设备4162.9万元、专用设备1292.66万元、其他资产1606.1万元。

机关车改后保留车辆3辆,其中,定向化保障用车2辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车1辆;未车改事业单位车辆82辆,其中,一般公务用车26辆、执法执勤车0辆、专业技术用车30辆、其他用车26辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆。安排购置单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)信息化项目情况。

2018合肥市民政局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目有1个,涉及预算资金429.86万元。

(五)绩效目标编制情况。

2018合肥市民政局部门预算50万元以上重大专项编制绩效目标,共有40个项目,涉及预算资金6666.82万元。

第三部门  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。